为公司经营所购买的干冰怎么报销

给公司报销的发票怎么开

1、法律分析：超市购物：一般超市购物都会开小票，开小票可以拿到开发票的地方开机打的发票，发票注意题头不要错，必须是自己的公司名称，而且不能出现错别字，不然可能再报销的时候，被财务退还。

2、公司报销发票的开具需要遵循一定的规定和流程，包括了解发票开具的基本要求、选择适当的发票类型、认真填写发票内容以及妥善保存和归档发票。

3、个人可以直接向经营地税务机关申请代开发票，但是需要携带购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明。税务机关会先收税，然后给予发票。

4、租房开发票给公司报销方式如下：与房东联系，商量办理租房发票事宜。

5、税务通过后，企业登录电子发票开具平台操作。 选择开具电子发票功能，并填写相关开票信息。 点击确定开具，发票将生成并发送到购买方邮箱或手机号。 购买方收到电子发票后，确认无误即可领取发票和报销。

报销零食会计分录

一般来说，报销款的会计分录包括借记和贷记两个部分。借记部分主要是记录报销的费用，比如差旅费、招待费等，这些费用应该记录在相应的费用科目下。借记的金额应该与报销单上的金额一致。

费用报销分管理费用、销售费用、制造费用，统称为三费。根据费用类别分别做借方，付现金。员工个人向财务部门申请报销的费用，会计处理上应根据员工任职部门计入相对应的科目核算。

餐费报销计入：如果属于外部接待，计入“管理费用-业务招待费”科目核算。如果属于内部员工用餐的餐费，计入“管理费用-职工福利”科目核算。

报销福利费的会计分录：在工资方式下：借：应付职工新酬—应付福利费，贷：库存现金；借：管理费用—福利费，贷：应付职工新酬—应付福利费。在实报实销方式下：借：管理费用—福利费，贷：库存现金。

报销餐饮费分录如下：借：管理费用 销售费用 贷：应付职工薪酬——职工福利费 借：应付职工薪酬——职工福利费 贷：库存现金 银行存款 餐饮发票报销可以入职工福利费。